O cálculo de 'ST Extra Nota' é feito em estados, que comercializam seus produtos para fora de seu território, sendo a Nota Fiscal emitida com tributação normal dos produtos, porém a ST é recolhida extra nota. Este recolhimento deverá ser feito pela empresa vendedora e comprovado na barreira estadual, sendo este valor restituído pelo comprador. Para isto:
- O parâmetro TIPTITGNREST deve estar configurado com o código do ‘Tipo de Título’.
- Na geração do Financeiro da Nota, o sistema gerará o título configurado para GNRE com o valor do campo "Valor Total ST Extra Nota" apresentado no Cabeçalho da Nota.
- No Cadastro de Tipo de Negociação é necessário haver uma parcela para o Tipo de Título GNRE, onde será necessário colocar a Fórmula VLRSTEXTRANOTATOT. Na parcela que gerará o financeiro deste ‘Tipo de Negociação’, deve-se informar a Fórmula VLRNOTA - VLRSTEXTRANOTATOT (ex.: Parcelas: Tipo de Título 4 (Boleta) - Fórmula: VLRNOTA - VLRSTEXTRANOTATOT e Tipo de Título 19 (GNRE)- Fórmula: VLRSTEXTRANOTATOT
- No Cadastro de UF's deve-se configurar o campo 'Parceiro Secretaria da Receita Estadual' conforme a UF do Parceiro.
*Obs. Para o caso de ‘Reembolso do GNRE’, deve-se lançar uma linha no ‘Tipo de Negociação’, informando o ‘Tipo de Título’, por exemplo, ‘Dinheiro’ e a fórmula VLRSTEXTRANOTATOT.
Fonte: Jiva Gestão Empresarial
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